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六盘水市交通建设质量安全监督处关于2020年预算及“三公”经费预算公开的说明

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  • 信息分类: 部门财政预算及三公经费
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  • 信息名称: 六盘水市交通建设质量安全监督处关于2020年预算及“三公”经费预算公开的说明

目录

一、部门概况

(一)部门职责

(二)部门内设机构

(三)预算构成情况

(四)部门人员构成

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况

市级财政扶贫资金安排分配情况

)政府采购情况

)部门预算绩效情况

)国有资产占用情况

)专业性较强名词解释

 

 

一、部门概况

(一)部门职责:

贯彻执行国家、省、市有关交通基本建设质量安全的法律法规和规章、标准;监督检查全市交通建设工程质量安全工作;承担全市公路、水运工程质量和施工安全生产监督工作;负责全市公路、水运工程质量监督、安全监管、工程监理、试验检测人员管理及相关业务指导培训;承办上级部门交办的其他事项。

(二)部门内设机构:

本部门设科室4个,包括综合科、质量管理科、交通建设管理科、试验检测科

(三)预算构成情况:

本部门预算只含本级预算,无下属单位预算。

(四)部门人员构成:

本部门编制数为12个,其中事业编12个。目前,在职职工11人,离退休职工2人。

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况(详见附件1中的1)。

1.收入情况。2020年,本部门总收入266.40万元(保留两位小数,下同),较上年增加2.57万元,主要是结转收入增加。其中: 原一般公共预算收入248.46万元,较上年减少15.37万元上年结转收入17.94万元,较上年增加17.94万元

2.支出情况。2020年,本部门总支出266.40万元,较上年较上年增加2.57万元,主要是交通运输支出增加。其中: 交通运输支出239.75万元,较上年增加3.08万元;社会保障和就业支出14.98万元,较上年减少0.75万元住房保障支出11.67万元,较上年增加0.24万元。

(二)部门收入总体情况(详见附件1中的2)。

2020年,本部门总收入266.40万元,较上年较上年增加2.57万元,主要是交通运输支出增加分来源类别看: 上年结转收入17.94万元、一般公共预算收入248.46分支出科目看: 交通运输支出239.75万元,较上年增加3.08万元;社会保障和就业支出14.98万元,较上年减少0.75万元住房保障支出11.67万元,较上年增加0.24万元。

(三)部门支出总体情况(详见附件1中的3)。

2020年,本部门总支出266.40万元,较上年增加2.57万元,主要是基本支出、项目支出增加分支出类型看: 基本支出169.26万元、项目支出97.14万元分支出科目看: 交通运输支出239.75万元,较上年增加3.08万元;社会保障和就业支出14.98万元,较上年减少0.75万元住房保障支出11.67万元,较上年增加0.24万元。

(四)财政拨款收支总体情况(详见附件1中的4)。

1.财政拨款收入情况。2020年,本部门财政拨款收入250.56万元,较上年减少13.27万元,主要是交通运输支出减少。其中: 原一般公共预算收入248.46万元,较上年减少15.37万元上年结转收入2.1万元,较上年增加2.1万元。

2.财政拨款支出情况。2020年,本部门财政拨款支出250.56万元,较上年减少13.27万元,主要是交通运输支出减少分支出类别看: 一般公共预算支出250.56万元。分支出科目看: 交通运输支出223.91万元,较上年减少12.76万元;社会保障和就业支出14.98万元,较上年减少0.75万元住房保障支出11.67万元,较上年增加0.24万元。

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

(五)一般公共预算支出情况(详见附件1中的5)。

2020,一般公共预算支出(不含上年结转)248.46万元,较上年减少15.37万元,主要是基本支出、项目支出减少分支出类型看: 基本支出167.16万元、项目支出81.30万元。分支出科目看: 交通运输支出223.91万元,较上年减少12.76万元;社会保障和就业支出12.88万元,较上年减少2.85万元住房保障支出11.67万元,较上年增加0.24万元。

(六)一般公共预算基本支出情况(详见附件1中的6)。

2020年,一般公共预算基本支出(不含上年结转)167.16万元,较上年减少6.67万元,主要是工资福利支出和商品服务支出减少分政府预算经济分类科目看: 对事业单位经常性补助162.91万元、对个人和家庭的补助4.25万元、分部门预算经济分类科目看: 工资福利支出156.50万元、商品和服务支出6.41万元、对个人和家庭的补助4.25万元

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见附件1中的7)。

1)公务用车运行维护费反映单位购置公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2020,本部门公务用车保有量0辆,无公务购置计划,公务用车购置预算0元,与上年持平;公务用车运行维护费预算0万元,较上年减2.08万元,主要是2020年本单位无公务用车

2)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待2020年本部门公务接待费预算0.10万元,较上年0万元,主与上年持平

3)因公出国(境)费。反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制,本部门预算为0元,与2019年相比无变化。

综上,2020年本部门“三公”经费预算0.10万元,较上年减少2.08万元,主要是2020年本单位无公务用车

 (八)政府性基金预算支出情况(详见附件1中的9)。

2020年,本部门无政府性基金预算

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况(详见附件1中的8)。

2020年,本部门安排机关运行费预算3.07万元。其中: 办公费1.17万元、印刷费0万元、邮电费0.30万元、差旅费0万元、会议费0万元、福利费0万元、维修(护)费0万元、专用材料费0万元、水费0万元、电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他费用1.60万元。

    市级财政扶贫资金安排分配情况。

2020年,本部门未安排财政扶贫资金。

)政府采购情况。

2020年,本部门安排政府采购预算49.30万元。其中: 委托第三方机构检测费用预算项目,该项目总投资49.30万元;项目基本情况: 开展2020年第二、三、四季度交通建设质量安全综合大检查工程原材料、半成品、成品的抽检,2020年交工验收项目核验性检测,建设工程质量举报调查,2020年桥梁、隧道专项检查抽检,项目预计12月31日实施完成,该项目属于常规项目。

)部门预算绩效情况(详见附件2)。

2020年,本部门共有预算项目2个,项目名称分别是委托第三方机构检测费用质量安全监督经费

)国有资产占用情况。

1.公务用车占用情况。2020年,本部门实有公务用车0辆,账面价值0万元。

2.办公用房占用情况。2020年,本部门实有办公用房面积108平方米,账面价值0万元,办公用房全部为单位自用。

3.大型设备占用情况。

4、其他国有资产占用情况。2020,本单位无相关情况。

)专业性较强名词解释。

1.财政拨款收入: 指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入: 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入: 指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

5.上年结转和结余: 指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配: 反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公经费: 纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费: 为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

    附: 1.六盘水市交通建设质量安全监督处2020年预算公开表

      2.六盘水市交通建设质量安全监督处项目绩效目标表


六盘水市交通建设质量安全监督处2020年预算公开表.xls

六盘水市交通建设质量安全监督处2020年预算绩效目标表.xls



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