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六盘水英超竞猜关于2020年预算及“三公”经费预算公开的说明

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  • 信息名称: 六盘水英超竞猜关于2020年预算及“三公”经费预算公开的说明

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 一、部门概况

(一)部门职责

(二)部门内设机构

(三)预算构成情况

(四)部门人员构成

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况

(二)市级财政扶贫资金安排分配情况

(三)政府采购情况

(四)部门预算绩效情况

(五)国有资产占用情况

(六)专业性较强名词解释



    一、部门概况

    (一)部门职责:

    1、贯彻执行交通运输工作法律法规;拟订公路、水路等交通运输业发展规划、中长期规划和年度计划并监督实施;指导综合交通运输枢纽规划和管理;参与拟订其他交通运输和物流业发展战略和规划,培育和规范物流市场;负责公路、水路交通运输行业统计和引导交通运输信息化建设。

    2、承担道路、水路运输市场监管责任,拟订道路、水路运输相关政策、运营规范并监督实施;负责提出市内公路、水路固定资产投资规模、方向和财政性资金安排建议,按规定权限审批、核准年度计划规模内固定资产投资项目。

    3、指导交通运输业体制改革工作;培育和管理交通运输市场,维护道路、水路交通运输业的平等竞争秩序;指导城乡客运及有关设施规划和管理以及城市客运(城市公共交通和出租车)管理工作;引导交通运输业优化结构和协调发展;指导交通运输综合执法和队伍建设有关工作。

    4、负责道路、水路交通运输业管理工作,承担道路运输业、城市客运、路政、水路运输和航道行政管理、行政审批、行政许可、行政裁决等工作;指导公路、水路交通运输业安全生产、消防安全和应急管理工作;组织协调国家重点物资和紧急客货运输,承担交通运输通讯、信息工作。

    5、承担交通战备职责。负责拟订交通战备发展战略、中长期规划、年度计划并组织实施;负责国防运力动员、运力征用和国防交通物资储备、调动工作,承担战备物资调动等工作。

    6、承担公路、水路建设市场监管责任。负责公路及水路交通基础设施建设、维护、技术、质量与安全监督,组织实施国家重点公路及水路交通工程建设,监督交通基础设施建设资金的使用。

    7、负责辖区内高速公路及重点干线路网的运行监测、协调和车辆超限超载治理工作;归口管理公路、水路的收费站和车辆超限运输检测站点的设置申报和收费工作。

    8、承担水路交通安全监管责任。负责水上交通安全监督、船舶及水上设施检验、通讯导航、水上消防、救助打捞、危化品运输、防止船舶污染、航道、港口及岸线管理等工作,归口管理船员培训考核、船舶建造质量安全监督;承担渔船检验和监督管理工作。

    9、推广运用交通科技新技术、新产品,推动行业科技进步、环境保护和节能减排工作。

    10、结合部门职责,做好军民融合、扶贫开发等相关工作;加大科技投入,提高科技创新能力,为推进创新驱动发展提供保障;负责本部门的安全生产和消防安全工作;按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作,依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

    11、承办市委、市政府和省交通运输厅(省交通战备办)交办的其他任务。

    12、职责调整。将市人防办的交通战备职责划入英超竞猜。将市农委的渔船检验和监督管理职责划入英超竞猜。将英超竞猜所属事业单位承担的行政职能划入英超竞猜。

    13、职能转变。加快推进综合交通运输体系建设,完善综合运输服务衔接机制。优化交通服务方式,统筹城乡交通运输协调发展。加强交通运输管理,推动交通运输转型升级。强化交通安全生产责任制落实。统筹推进交通运输“放管服”改革和交通运输信用体系建设。

    14、有关职责分工。由英超竞猜牵头,会同市发展改革、铁路、民航、邮政等部门建立综合运输体系协调配合机制。

    (二)部门内设机构:

    本部门内设科(处) 11个,包括办公室、人事教育科、综合法规科、规划建设管理科、财务科、运输科、海事航务科、交通战备科、安全监督科、重点公路建设管理处、交通应急指挥中心。

    (三)预算构成情况:

    本部门预算包含: 本级预算、市重点公路建设管理处和市交通应急指挥中心预算。

    (四)部门人员构成: 本部门编制数为38个,其中行政(参公)编26个、事业编12个。目前,在职职工34人,离退休职工16人。

    二、部门预算公开说明

    (一)部门收支总体情况(详见附件1中的表1)

    1、收入情况。2020年,本部门总收入2254.75万元(保留两位小数,下同),较上年增加1570.83万元,主要是一般公共预算拨款收入增加。其中: 原一般公共预算收入2221.64万元,较上年增加1537.72万元;上年结转收入33.11万元,较上年减少186.09万元。

    2、支出情况。2020年,本部门总支出2254.75万元,较上年增加1570.83万元,主要是交通运输支出增加。其中: 交通运输支出2174.45万元,较上年增加1567.09万元;社会保障和就业支出44.61万元,较上年增加0.34万元;住房保障支出35.69万元,较上年增加3.4万元。

    (二)部门收入总体情况(详见附件1中的表2)

    2020年,本部门总收入2254.75万元,较上年增加1570.83万元,主要是一般公共预算收入增加。分来源类别看: 上年结转收入33.11万元、原一般公共预算收入2221.64万元。分支出科目看: 交通运输支出2174.45万元,较上年增加1567.09万元;社会保障和就业支出44.61万元,较上年增加0.34万元;住房保障支出35.69万元,较上年增加3.4万元。

    (三)部门支出总体情况(详见附件1中的表3)

    2020年,本部门总支出2254.75万元,较上年增加1570.83万元,主要是基本支出、项目支出增加。分支出类型看: 基本支出619.40万元、项目支出1635.35万元。分支出科目看: 交通运输支出2174.45万元,较上年增加1567.09万元;社会保障和就业支出44.61万元,较上年增加0.34万元;住房保障支出35.69万元,较上年增加3.4万元。

    (四)财政拨款收支总体情况(详见附件1中的表4)

    1、财政拨款收入情况。2020年,本部门财政拨款收入2246.24万元,较上年增加1562.32万元,主要是一般公共预算收入增加。其中: 原一般公共预算收入2221.64万元,较上年增加1537.72万元;上年结转收入24.60万元,较上年减少194.60万元。

    2、财政拨款支出情况。2020年,本部门财政拨款支出2246.24万元,较上年增加1562.32万元,主要是交通运输支出增加。分支出类别看: 一般公共预算支出2246.24万元。分支出科目看: 交通运输支出2165.94万元,较上年增加1558.58万元;社会保障和就业支出44.61万元,较上年增加0.34万元;住房保障支出35.69万元,较上年增加3.4万元。

    3、其他说明情况。

    本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

    (五)一般公共预算支出情况(详见附件1中的表5)

    2020年,一般公共预算支出(不含上年结转)2221.64万元,较上年增加1537.72万元,主要是基本支出和项目支出增加。分支出类型看: 基本支出614万元、项目支出1607.64万元。分支出科目看: 交通运输支出2146.74万元,较上年增加1539.38万元;社会保障和就业支出39.21万元,较上年减少5.06万元;住房保障支出35.69万元,较上年增加3.4万元。

    (六)一般公共预算基本支出情况(详见附件1中的表6)

    2020年,一般公共预算基本支出(不含上年结转)614万元,较上年增加30.08万元,主要是机关工资福利支出和机关商品和服务支出增加。分政府预算经济分类科目看: 机关工资福利支出360.31万元、机关商品和服务支出55.66万元、对事业单位经常性补助138.84万元、对个人和家庭的补助59.2万元。分部门预算经济分类科目看: 工资福利支出493.23万元、商品和服务支出61.58万元、对个人和家庭的补助59.20万元。

    (七)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见附件1中的表7)

    1、公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2020年,本部门公务用车保有量3辆(车牌号: 贵BH2166 贵BGC126 贵BKA 436 ),无公务购置计划,公务用车购置预算为0元,与上年持平;公务用车运行维护费预算5.46万元,较上年减1.87万元,主要是计提基数比例减少。

   2、公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2020年本部门公务接待费预算0.3万元,较上年减0.3万元,主要是计提基数比例减少。

    3、因公出国(境)费。反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制,本部门预算为0元,与2019年相比无变化。

综上,2020年本部门“三公”经费预算5.46万元,较上年减少2.17万元,主要是公务用车运行维护费和公务接待费减少。

    (八)政府性基金预算支出情况(详见附件1中的表9)

    2020年,本部门无政府性基金预算。

    三、其他重要事项说明

    (一)机关运行经费安排情况(详见附件1中的表8)

    2020年,本部门安排机关运行费预算25.11万元。其中: 办公费1.69万元、印刷费0万元、邮电费1万元、差旅费2万元、会议费0万元、福利费0万元、维修(护)费0万元、专用材料费0万元、水费1万元、电费3万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、公务用车运行维护费5.46万元、其他费用10.96万元。

    (二)市级财政扶贫资金安排分配情况

    2020年,本部门未安排财政扶贫资金。

    (三)政府采购情况

    2020年,本部门安排政府采购预算53.00万元。“12328”交通运输服务监督平台主要用于承担接听、处理或流转六盘水市交通运输12328服务监督电话业务,主要包括覆盖公路、水路、道路运输、城市客运、海事、救助等业务,包括处理本市12328电话业务和省级流转的服务监督和投诉举报业务;上报、流转跨地市的服务监督、投诉举报。该项目属于常规项目。

    (四)部门预算绩效情况(详见附件2)

    2020年,本部门共有预算项目5个,项目名称分别是“12328”交通运输服务监督平台、归还玉马公路回购资金本金及利息、会议费及交通专网费用、交通监督检查经费、驻村轮战干部补助和工作经费。

    (五)国有资产占用情况

    1、公务用车占用情况: 2020年,本部门实有公务用车3辆,账面价值56.70万元,目前使用正常。

    2、办公用房占用情况: 2020年,本部门实有办公用房面积416平方米,资产账面价值未在我单位账上,办公用房全部为单位自用。

    3、大型设备占用情况: 无 

    4、其他国有资产占用情况: 2020年,本单位无相关情况。

    (六)专业性较强名词解释

    1、财政拨款收入: 指同级财政当年拨付的资金。

    2、上级补助收入: 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    3、事业单位经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    4、其他收入: 指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

    5、上年结转和结余: 指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

    6、结余分配: 反映单位当年结余的分配情况。

    7、年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

    8、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    9、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    10、事业单位经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    11、“三公”经费: 纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    12、机关运行经费: 为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

: 1.六盘水市交通运输2020年预算公开表

      2.六盘水英超竞猜2020年项目绩效目标表


六盘水英超竞猜2020年预算公开表.xls

六盘水英超竞猜2020年预算绩效目标表.xls


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