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六盘水市交通运输执法支队关于2020年预算及“三公”经费预算公开的说明

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  • 信息分类: 部门财政预算及三公经费
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  • 信息名称: 六盘水市交通运输执法支队关于2020年预算及“三公”经费预算公开的说明

目录

一、部门概况

(一)部门职责

(二)部门内设机构

(三)预算构成情况

(四)部门人员构成

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况

(二)市级财政扶贫资金安排分配情况

(三)政府采购情况

(四)部门预算绩效情况

(五)国有资产占用情况

(六)专业性较强名词解释

 

 

一、部门概况

(一)部门职责: 贯彻执行中央、省和市有关道路运政、公路路政法律法规和规章;监督、检查和指导县级交通运输行政执法工作;组织、协调、指挥重大或跨区域交通运输行政执法活动;12328交通运输服务监督及投诉举报电话的业务受理、流转、日常运维;交通运输行政执法队伍培训和监督;政策法规宣传与咨询;承办上级主管部门交办的其他事项。

(二)部门内设机构: 本部门内设科(处)室5个,包括办公室、财务科、路政执法科、运政执法科、宣传法规科。

(三)预算构成情况: 本部门预算包含: 本部门预算包含: 本级预算。本部门预算只含本级预算,无下属单位预算。

(四)部门人员构成:  本部门编制数为14个,其中事业编14个。目前,在职职工12人,退休职工3

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况(详见附件1中的表1)。

1.收入情况。2020年,本部门总收入206.25万元(保留两位小数,下同),较上年减少3.34万元。其中: 原一般公共预算收入197.51万元,较上年减少7.3万元;上年结转收入8.74万元,较上年增加3.96万元。

2.支出情况。2020年,本部门总支出206.25万元,较上年减少3.34万元。其中: 社会保障和就业支出13.81万元,较上年增加减少2.96万元;其他公路水路运输支出180.09万元,较上年减少0.66万元;住房保障支出12.35万元,较上年增加0.29万元。

(二)部门收入总体情况(详见附件1中的表2)

2020年,本部门总收入206.25万元,较上年减少3.34万元。分来源类别看: 上年结转收入8.74万元,原一般公共预算收入197.51万元。分支出科目看: 社会保障和就业支出13.81万元,较上年减少2.96万元,其他公路水路运输支出180.09万元,较上年减少0.66万元;住房保障支出12.35万元,较上年增加0.29万元。

(三)部门支出总体情况(详见附件1中的表3)。

2020年,本部门总支出206.25万元,较上年减少3.34万元。分支出类型看: 基本支出189.25万元、项目支出17万元。分支出科目看: 社会保障和就业支出13.81万元,较上年增加减少2.96万元;其他公路水路运输支出180.09万元,较上年减少0.66万元;住房保障支出12.35万元,较上年增加0.29万元。

(四)财政拨款收支总体情况(详见附件1中的表4)。

1.财政拨款收入情况。2020年,本部门财政拨款收入202.75万元,较上年减少6.84万元。其中: 原一般公共预算收入197.51万元,较上年减少7.3万元;上年结转收入5.24万元,较上年增加0.46万元,主要是其他收入增加。

2.财政拨款支出情况。2020年,本部门财政拨款支出202.75万元,较上年减少6.84万元。分支出类别看: 一般公共预算支出197.51万元,上年结转5.24万元。分支出科目看: 社会保障和就业支出13.81万元,较上年增加减少2.96万元;其他公路水路运输支出176.59万元,较上年减少4.16万元;住房保障支出12.35万元,较上年增加0.29万元

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

(五)一般公共预算支出情况(详见附件1中的表5)

2020年,一般公共预算支出(不含上年结转)197.51万元,较上年减少7.3万元。分支出类型看: 基本支出180.51万元、项目支出17万元。分支出科目看: 社会保障和就业支出13.81万元,较上年增加减少2.96万元;其他公路水路运输支出171.35万元,较上年减少4.62万元;住房保障支出12.35万元,较上年增加0.29万元。

(六)一般公共预算基本支出情况(详见附件1中的表6)。

2020年,一般公共预算基本支出(不含上年结转)180.51万元,较上年减少7.3万元。分政府预算经济分类科目看: 机关工资福利支出165.52万元、机关商品和服务支出8.67万元、对个人和家庭的补助6.32万元。分部门预算经济分类科目看: 工资福利支出165.52万元、商品和服务支出8.67万元、对个人和家庭的补助6.32万元。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见附件1中的表7)。

1)公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2020年,本部门公务用车保有量一辆(车牌号: 贵BN7906),无公务购置计划,公务用车购置预算0元,与上年持平;公务用车运行维护费预算1.55万元,较上年减少0.53万元。

2)公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2020年本部门公务接待费预算0万元,较上年减0万元。

3)因公出国(境)费。反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制,本部门预算为0元,与2019年相比无变化。

综上,2020年本部门“三公”经费预算1.55万元,较上年减少0.53万元,主要是公务用车运行维护费减少。

 (八)政府性基金预算支出情况(详见附件1中的表9)。

2020年,本部门无政府性基金预算。

其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况(详见附件1中的表8)。

2020年,本部门安排机关运行费预算6.45万元。其中: 办公费3.35万元、公务用车运行维护费1.55万元、其他费用1.55万元。

    (二)市级财政扶贫资金安排分配情况。

2020年,本部门未安排财政扶贫资金。

(三)政府采购情况。

2020年,本部门无政府采购预算。

(四)部门预算绩效情况(详见附件2)

2020年,本部门共有预算项目一个,项目名称是交通运输管理工作经费。

(五)国有资产占用情况。

1.公务用车占用情况。2020年,本部门实有公务用车1辆,账面价值19.50万元,目前使用正常。

2.办公用房占用情况。2020年,本部门实有办公用房面积219.6平方米,账面价值0万元,办公用房全部为单位借用

3.大型设备占用情况。2020年,本部门实有大型设备0台(套),账面价值0万元。

4.其他国有资产占用情况。2020年,本单位无相关情况。

(六)专业性较强名词解释。

1.财政拨款收入: 指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入: 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入: 指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5.上年结转和结余: 指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配: 反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费: 纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费: 为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件: 1.六盘水市交通运输执法支队2020年预算公开表

      2.六盘水市交通运输执法支队2020年预算绩效目标表

      

六盘水市交通运输执法支队2020年预算公开表.xls

六盘水市交通运输执法支队2020年预算绩效目标表.xls


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